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近日受集团公司委托,立信会计师事务所(特殊普通合伙)王东会计师一行四人组成的审计项目组对我所及所属基建项目共一户的2014年度企业财务决算,进行了为期一周的审计工作。

所财务室及相关部门人员加班加点,积极配合审计工作,在遵守我所保密条款的要求下,严格按照审计人员要求提供详尽的财务报表、账簿、会计凭证等财务资料,做好银行、往来业务的函证,固定资产实地盘查等工作。

经过一周紧张充实的现场审计工作,审计项目组初步出具了审计意见。并对我所内部控制资金管理、实物资产管理、基建项目管理、新准则执行等相关制度的制定和执行情况,进行了分析研究,总体上肯定了我所内部控制是有效的,同时也对我所财务管理固定资产管理和科目核算方面提出了宝贵的改进意见。

最终通过集团会审后,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2015]第190135号标准无保留意见的审计报告。我所2014年度财务决算审计工作也圆满完成。通过这次审计,进一步规范了我所财务管理工作,为七六所更好的发展奠定坚实的财务基础!

 

作者:卢 薇

2015-04-01

 



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